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索 引  号: 003139155/202002-00009 信息分类: 部门预算情况 / 农业、林业、水利 / 公民 / 其他
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黄山市林业局2020年部门预算

发布机构:    黄山市林业局     发布日期:2020-02-03 17:14     信息来源: 市林业局     浏览次数:2013

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黄山市林业局2020年部门预算

2020年23






   

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.黄山市林业局2020年财政拨款收支总表

2.黄山市林业局2020年一般公共预算支出表

3.黄山市林业局2020年一般公共预算基本支出表

4.黄山市林业局2020年政府性基金预算支出表

5.黄山市林业局2020年国有资本经营预算支出表

6.黄山市林业局2020年收支总表

7.黄山市林业局2020年收入预算总表

8.黄山市林业局2020年支出预算总表

9.黄山市林业局2020年基本支出预算总表

10.黄山市林业局2020年政府采购支出预算表

11.黄山市林业局2020年政府购买服务支出预算表

12.黄山市林业局2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.黄山市林业局2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    部门概况


一、部门职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈黄山市机构改革方案〉的通知》(厅〔201916号)和《中共黄山市委、黄山市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(黄字〔20191号)文件精神,黄山市市林业局主要职责是:

(一)负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准,拟订全市林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施,起草相关规范性文件。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(三)负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划和标准,监督管理湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。

(四)负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度,组织开展林长制实施情况监督检查、考核工作。承办市级总林长、副总林长交办的有关事项。负责市级林长制办公室工作。

(五)负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导全市陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按规定监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建、调整各类国家级和省级自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草,负责天然林保护工作。

(八)拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导林业生态扶贫工作。

(九)指导全市国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。     

(十一)负责落实综合防灾救灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十二)监督管理林业和草原市级资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限,审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十三)负责全市林业科技、教育和合作交流工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。


二、部门预算单位构成

黄山市林业局2020年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共5个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市林业局本级

(含市森林公安局)

行政单位

2

博村森林派出所

行政单位

3

市自然保护区管理处

公益一类事业单位

4

市林业调查规划设计院

公益二类事业单位

5

市林木种苗站

公益一类事业单位

6

市森林病虫防治检疫站

公益一类事业单位

7

博村林场

公益一类事业单位


三、2020年度主要工作任务

(一)全力创建林长制改革示范区。充分发挥林长制“五个一”服务平台作用,加快推进各项创建任务落实落地,建设市县两级林长制示范区24个。贯彻落实省市优化林业发展环境实施意见,全面落实兑现公益林补偿标准。推进林长制信息化平台建设进度,不断提升林长制信息化管理水平。

(二)继续巩固造林绿化成果。2020年计划新造林1万亩,封山育林6.9万亩,森林抚育55.35万亩,退化林修复16.05万亩。积极引进新品种、新技术,新建油茶、香榧等木本油料林5000亩,建设高效林下经济示范点15个。同时,切实抓好“四旁四边四创”绿化提升行动,完成5个森林城镇、25个森林村庄、10公里森林示范段创建工作。

(三)全力以赴抓好松材线虫病防控工作。严格落实《2019-2020年度松材线虫病防治实施方案》,组织实施《亚行贷款森林健康综合防控建设项目》,项目总投资1.03亿元。强化枯死松树砍伐、清理、除害等环节监管,完成25.65万株枯(病)死松树清理除害和60.72万株健康松树树干注药保护任务。持续开展全市松木及其制品检疫执法专项行动,坚决维护全市松林和生态安全。

(四)切实抓好森林资源保护管理。继续抓好森林防火,力争年森林火灾受害率不超过0.5‰,不发生重大森林火灾。提升自然保护地保护管理水平,组织省级以上自然保护地开展勘界立标工作。落实保护发展森林资源目标责任制,加强征占用林地管理,严格执行森林采伐限额。严厉打击涉林违法犯罪,坚决维护林区和谐稳定。

(五)进一步深化林权制度配套改革。拓宽林业投融资渠道,力争全市林权抵押贷款总额进一步提高,着力推进政策性森林保险,实现公益林应保尽保、商品林愿保全保。加快推进“三权分置”和“三变”改革试点工作,积极探索放活林地经营权等系列措施。进一步巩固提升国有林场改革成果,加强林区道路等基础设施建设。

(六)继续深化林业精准扶贫。把林业精准扶贫列入林业年度工作的重要内容,及时研究部署,确保各项扶贫政策、措施、项目和资金落实到位。加快发展毛竹、香榧、油茶、山核桃等经济林和特色种养殖业,着力构建“原生态、小产区、大品牌”绿色产业发展格局。进一步做好对口帮扶工作,压紧压实帮扶责任,细化帮扶措施,坚决打赢脱贫攻坚战。


第二部分   2020年部门预算表     

黄山市林业局2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.黄山市林业局2020年部门财政拨款收支总表(附表1

2.黄山市林业局2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2

3.黄山市林业局2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3

4.黄山市林业局2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4

5.黄山市林业局2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5

6.黄山市林业局2020年部门收支总表(附表6

7.黄山市林业局2020年部门收入预算总表(附表7

8.黄山市林业局2020年部门支出预算总表(附表8

9.黄山市林业局2020年部门基本支出预算总表(附表9

10.黄山市林业局2020年部门政府采购支出预算表(附表10

11.黄山市林业局2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12.黄山市林业局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12

13.黄山市林业局2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13



第三部分 2020年部门预算情况说明


一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市林业局2020年财政拨款收支预算3996.4万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3996.4万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入3996.4万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出3.5万元,占0.08%;公共安全支出209.27万元,占5.23%;社会保障和就业支出108.94万元,占2.72%;卫生健康支出54.47万元,占1.36%;农林水利支出3525.31万元,占88.21%;住房保障支出94.91万元,占2.4%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市林业局2020年一般公共预算拨款3996.4万元,比2019年预算拨款增加1085.46万元,增长27.16%,主要原因:一是2019年松材线虫病防治项目预算安排到市财政局,不安排到本局,2020年此项目年初预算安排至本局;二是新进人员2人,相对应的一般公共预算增加;三是非税收入预算增加25.95万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3.5万元,占0.08%;公共安全支出209.27万元,占5.23%;社会保障和就业支出108.94万元,占2.72%;卫生健康支出54.47万元,占1.36%;农林水利支出3525.31万元,占88.21%;住房保障支出94.91万元,占2.4%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2020年预算3.65万元,比2019年预算减少0.15万元,下降4.28%,减少原因主要是退休党员3人死亡,其他共产党事务支出随之减少。

2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(公安)(项)2020年预算209.27万元,比2019年预算增加50.23万元,增长24.0%,增长原因主要是公安人员工资福利等增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算14.01万元,比2019年预算增加减少18.18万元,下降129.76%,下降原因主要是1位离休人员和1位退休人员去世,离退休费支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算1.05万元,比2019年预算减少9.52万元,下降906.67%,下降原因主要是1位离休人员和1位退休人员去世,离退休费支出减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算93.88万元,比2019年预算减少19.39万元,下降20.65%,下降原因主要是1位离休人员和1位退休人员去世,基本养老保险缴费支出减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算25.14万元,比2019年预算减少0.1万元,下降0.39%,下降原因主要是1名在职人员调出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业行政单位医疗(项)2020年预算25.41万元,比2019年预算增加14.84万元,增长58.4%,增长原因主要是事业单位医疗保险等支出随工资基数增长。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其人民行政事业单位医疗支出(项)2020年预算3.92万元,比2019年预算增加1.02万元,增长26.02%,增长原因主要是行政事业单位医疗保险等支出随工资基数增长。

9.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)2020年预算1000万元,比2019年预算增加1000万元,增长100%,增长原因主要是2019年松材线虫病防治项目预算安排到市财政局,不安排到本局,2020年此项目年初预算安排至本局。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(林业)(项)2020年预算388.55万元,比2019年预算增加216.34万元,增长55.67%,增长原因主要是人员工资的增长。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(林业)(项)2020年预算868.16万元,比2019年预算增加139.66万元,增长16.08%,增长原因主要是人员工资的增长。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(林业)(项)2020年预算500万元,与2019年预算持平。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)2020年预算1.6万元,比2019年预算减少0.4万元,下降25%,下降原因是项目经费减少。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2020年预算1267万元,比2019年预算增加212.7万元,增长16.78%,增长原因主要非税收入预算增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算94.91万元,比2019年预算增加24万元,增长25.28%,增长原因主要是人员增加以及住房公积金缴存基数随工资基数增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市林业局2020年一般公共预算基本支出1603.96万元,其中:工资福利支出1363.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;商品和服务支出216.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助24.73万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市林业局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市林业局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市林业局2020年收支总预算3996.4万元,收入包括一般公共预算拨款收入3996.4万元,其中经常收入预算拨款3233.5,国库户管理非税收入762.9万元;支出包括:一般公共服务支出3.5万元,公共安全支出209.27万元,社会保障和就业支出108.94万元,卫生健康支出54.47万元,农林水利支出3525.31万元,住房保障支出94.91万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

黄山市林业局2020年收入预算3996.4万元,其中:一般公共预算拨款收入3996.4万元,占100%,比2019年预算拨款增加1085.46万元,增长27.16%,主要原因:一是2019年松材线虫病防治项目预算安排到市财政局,不安排到本局,2020年此项目年初预算1000万元安排至本局;二是新进人员2人,相对应的一般公共预算增加;三是非税收入预算增加25.95万元。

八、关于2020年支出预算情况说明

黄山市林业局2020年支出预算3996.4万元,比2019年预算增加1085.46万元,增长27.16%,增长原因主要是人员工资、养老金等基本支出自然增长和信息化建设和绩效评价项目支出增加。其中:基本支出1603.96万元,占40.13%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出2392.44万元,占59.87%,主要用于林业发展改革等支出。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算是为以部门为单位的财政拨款汇总数。2020年,黄山市林业局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算48万元,比2019年预算减少2万元,下降4.17%。其中:因公出国(境)费0元,公务接待费13.5万元,公务用车购置及运行费34.5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排到市外办,不安排到部门,由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

(二)公务接待费支出。支出预算13.5万元,比2019年预算减少2万元,下降14.81%,主要原因是严格控制公务接待次数和标准。

经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算34.5万元,与2019年预算持平。其中:公务用车运行费18.5万元,与2019年预算持平;公务用车购置费16元,与2019年相比持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(见附表12)。

1.“林业建设经费”项目。

1)项目概述。政预算安排的用于森林资源管护、森林资源培育、生态保护体系建设、国有林场改革、林业产业发展等支出方向的专项资金。

2)立项依据。国家林业局颁发的《全国林业信息化建设纲要(2008-2020年)》和《全国林业信息化建设技术指南(2008-2020年)》要求,逐步建立起功能齐备、互通共享、高效便捷、稳定安全的林业信息化体系,促进林业决策科学化、管理规范化、监督透明化和服务便捷化,提升林业信息化水平。国家林业局要求各地各单位在林业信息化建设过程中,认真遵照执行,为发展现代林业、建设生态文明、促进科学发展提供有力保障。

3)起止时间:202011-20201231日。

4)项目内容。林业建设经费包含林业科技推广项目、森林防火项目、有害生物防治、植物新品种保护工作经费,自然保护地管理经费,武警森林指挥部驻皖部队财政补助、林业信息化建设等。

5)年度预算安排。预算113.84万元。

6)绩效目标和指标。松材线虫病监控、森林防火指挥、森林资源监测系统进行维护,使之正常运行。加强林业科技示范基地建设,充分发挥示范带动作用。森林火灾受害率控制在0.5‰以内。控制、压缩、扑灭环黄山风景区周围区域松材线虫病疫情。武警森林指挥部驻皖部队参与黄山市森林防火宣传、督查、培训、演练和火灾扑救等工作,确保实现黄山市年度森林火灾受害率控制在0.5‰以内、不发生重大森林火灾、不发生人员死亡事故的工作目标等。

2.“森植被恢复费支出”项目。

1)项目概述。用于全市及区县的植树造林、恢复森林植被,包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支。

2)立项依据。《安徽省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》(财综(20031088号文印发)、皖政办[2009]125号、黄政〔201027号等文件规定。

3)起止时间。202011-20201231日。

4)项目内容。主要用于全市及区县的植树造林、恢复森林植被,包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支。

5)年度预算安排。预算600万元。

6)绩效目标和指标。1、是充分利用林地资源,缓解食用油供给矛盾的迫切要求;2、是增加农民收入,推进美好乡村建设的需要;3、是优化消费结构,提高国民健康水平的需要;4、是加速国土绿化、改善生态环境的现实需要。

3.“市级林业改革专项资金”项目。

1)项目概述。其中林业增绿增效项目到2021年完成造林绿化攻坚工程目标;覆盆子项目重点扶持在集体林地和退耕还林地上从事林下中药材和食用菌种植、特种养殖,林产品采集加工等林下经济示范点和其他优势特色林下经济项目;松材线虫病防治专项资金按照全力扑灭疫情的总体要求,控制、压缩、扑来疫情新发生点;大幅度降低全市枯死松树数量和范围,严防疫情扩散蔓延;森林防火项目将森林防火宣传教育作为第一道“防火墙”,在发生森林火灾时,能及时迅速的将第一时间进行应急扑救等。林长制项目将建立市、区县、乡镇(街道)、村(社区)四级林长制工作体系,实施林长制“七大行动”(保护黄山松、林业增绿增效行动、深化林权制度改革、生态资源管理提升、林业添景添彩、林业脱贫攻坚、古树名木保护),加强20个林长制示范点建设。古树名木保护计划修复110株古树。

2)立项依据。根据省政府办公厅《关于印发安徽省财政一般性支付资金管理办法和安徽省省级财政专项资金管理办法的通知》(皖政办秘﹝2017271号)和省财政厅、省林业厅《关于印发林业改革发展资金管理办法实施细则的通知》(财农﹝2017502号)等有关规定。

3)起止时间。202011-20201231日。

4)项目内容。市级财政林业专项资金包含林业增绿增效项目、覆盆子项目、松材线虫病防治专项资金、古树名木保护、森林防火、林长制项目。

5)年度预算安排。预算500万元。

6)绩效目标和指标。1、抓好松材线虫病防控工作,减少病区面积,降低病死松树发生率。2、充分发挥林长制“五个一”服务平台作用,加快推进各项创建任务落实落地,建设市县两级林长制示范区24个。32020年计划新造林1万亩,封山育林6.9万亩,森林抚育55.35万亩,退化林修复16.05万亩。积极引进新品种、新技术,新建油茶、香榧等木本油料林5000亩,建设高效林下经济示范点15个。同时,切实抓好“四旁四边四创”绿化提升行动,完成5个森林城镇、25个森林村庄、10公里森林示范段创建工作。4、抓好森林防火,力争年森林火灾受害率不超过0.5‰,不发生重大森林火灾等工作。

4.“松材线虫病防控专项”项目

1)项目概述。落实党中央、国务院指示精神,确保黄山松林生态安全的需要。保护黄山市森林资源,促进区域经济社会可持续发展的需要。阻击松材线虫病侵入,保护黄山等世界自然文化遗产。

2)立项依据。二0一八年八月施行的《黄山市松材线虫病防治条例》等有关规定。

3)起止时间。202011-20201231日。

4)项目内容。到2022年,核心防控区坚决拔除疫情发生点;Ⅰ级防控区疫情发生面积下降75%以上,病死树数量下降75%以上,实现50%的疫点无疫情,努力实现拔除40%的疫点;Ⅱ级防控区疫情发生面积下降65%以上,病死树数量下降65%以上,实现40%的疫点无疫情,努力实现拔除35%的疫点;Ⅲ级防控区疫情发生面积下降60%以上,病死树数量下降60%以上,实现30%的疫点无疫情,努力实现拔除20%的疫点。

5)年度预算安排。预算1000万元。

6)绩效目标和指标。强化枯死松树砍伐、清理、除害等环节监管,完成25.65万株枯(病)死松树清理除害和60.72万株健康松树树干注药保护任务。持续开展全市松木及其制品检疫执法专项行动,坚决维护全市松林和生态安全。

5.“政策性森林保险市级财政补贴项目”项目。

1)项目概述。开展森林保险,有利于分散林业风险,有效保护森林资源;有利于巩固集体林权制度改革成果,促进林农持续增收;有利于引导信贷资金投入,促进林业发展。

2)立项依据。根据省财政厅、省政府金融办、省林业厅、安徽保监局《关于开展森林保险试点工作的实施意见》(财金〔2013120号)以及《黄山市政策性农业保险实施办法》等文件规定。

3)起止时间。202011-20201231日。

4)项目内容。根据政策性森林保险试点工作要求,在全市范围内进行森林保险试点,全市1023亩有林地中应纳入保险的森林均在保险试点范围内,其中省级以上公益林,由县级林业部门以县为单位统一投保;商品林采取直接投保和集中投保相结合。对林业企业、林业专业合作组织和林业经营大户,实行直接投保;对一般林农以行政村为单位集中投保。

5)年度预算安排。预算165万元。

6)绩效目标和指标。全市实现535万亩生态公益林应保全保、商品林愿保尽保,积极做好理赔工作,降低林业经营风险。

(二)机关运行经费。

2020年黄山市林业局本级1家行政单位以及4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算216.15万元,比2019年增加120.84万元,增加55.9%,增加主要原因是日常运转办公费等日常运行支出增加。

(三)政府采购情况。

黄山市林业局2020年各单位政府采购预算总额1228.74万元。其中:政府采购货物预算8.9万元,政府采购服务预算1219.84万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,黄山市林业局固定资产总金额204.06万元,较上年增加3.15万元,其中,土地、房屋及构筑物12.63万元、通用设备152.11万元、专用设备14.85万元、家具、用具、装具设备24.47万元。

未车改事业单位车辆6辆,其中,执法执勤用车6辆。

其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至20191231日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆1辆,购置费16万元。其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年部门预算安排的购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。黄山市林业局2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了林业建设经费、森林植被恢复费、市级财政林业专项资金、松材线虫病防控专项资金、政策性森林保险5个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款共计2378.84万元;50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

 


第四部分 名词解释


(一)农林水支出:指黄山市林业局及二级机构行政事业在职人员及林业项目专项经费支出。

(二)公共安全支出:指黄山市森林公安分局及博村派出所行政在职人员经费、森林公安办案经费及对森林指挥部驻皖部队的日常生活补助及宣传、演练等活动经费支出。

(三)节能环保支出:即指“政策性森林森林保险市级财政补贴”项目,主要用于对黄山市公益林、商品林、天然林等林地实行政策性保险项目支出。

(四)社会保障和就业支出:指黄山市林业局及二级机构行政事业离退休人员经费支出,及行政事业单位在职人员基本养老保险缴费经费支出、职业年金经费支出。

(五)医疗卫生和计划生育支出:指黄山市林业局及二级机构医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(六)住房保障支出:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:市本级财政和黄山市本级公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。