欢迎访问黄山市林业局网站!黄山市人民政府
您当前所在位置:信息公开 > 信息公开目录 > 部门决算情况
索 引  号: 003139155/201909-00022 信息分类: 部门决算情况 / 农业、林业、水利 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山市林业局 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: DOC 生命周期: 其他
名       称: 黄山市林业局2018年度部门决算
关 键  词: 发布文号:

黄山市林业局2018年度部门决算

发布机构:    黄山市林业局     发布日期:2019-09-16 10:28     信息来源: 市林业局     浏览次数:923

【字体:

 

 

第一部分 黄山市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市林业局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 黄山市林业局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

黄山市林业局2018年度部门决算情况


第一部分 黄山市林业局概况

一、部门职责

根据市政府办公厅《关于印发黄山市林业局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(黄办[2002]46号)规定,主要职责是:

1、贯彻执行国家、省森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策,拟订全市有关林业规定、办法,并组织实施。

2、拟定全市森林生态环境建设和林业发展战略、中长期发展规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施;管理市级林业资金;监督全市林业资金的管理和使用。

3、组织开展生态环境建设和国土绿化工作;组织、指导、监督植树造林、封山育林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业站建设和管理。

4、负责全市森林资源的管理;组织全市森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;监督全市森林采伐限额和木材生产计划的执行;指导、监督林木、竹林的凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理并对依法应由政府批准的林地征用、占用进行初审。

5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;根据国家自然保护区的区划、规划原则,提出新建森林生态、湿地生态和野生动植物类型自然保护区审批建议;组织、指导全市湿地保护工作;负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报王作;负责全市猎枪弹具的管理并监督狩猎情况。

6、组织协调、指导监督全市森林防火工作;指导全市森林公安工作;组织、指导全市森林病虫害的防治及检疫工作。

7、研究提出全市林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产:申报重点林业建设项目。

8、指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育与开发利用;指导森林分类经营。

9、组织、指导全市林业科技、教育工作;指导全市林业队伍的建设。

10、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市林业局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属二级机构决算,与预算比较,无变化。

纳入黄山市林业局2017年部门决算编制范围的二级单位共8个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山市林业局本级(含市森林公安局)

2

黄山市森林公安局博村森林派出所

3

黄山市林木种苗站

4

黄山自然保护区管理处

5

黄山林业调查规划设计院

6

黄山森林病虫防治检疫站

7

黄山市博村林场



第二部分黄山市林业2018年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

部门:黄山市林业局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,574.67

一、一般公共服务支出

35

3.15

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

141.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

233.13

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

15.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

464.98

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

53.51

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

2,162.88

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

85.63

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

2,730.67

本年支出合计

58

3,003.28

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

986.57

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

986.57

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

713.96

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

713.96

 

30

 

 

64

 

总计

31

3,717.24

总计

65

3,717.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:黄山市林业局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,730.67

2,574.67

141.00

0.00

0.00

0.00

15.00

201

一般公共服务支出

3.15

3.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.15

3.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

3.15

3.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

227.49

212.49

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

20401

武装警察

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040106

  森林

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

202.49

187.49

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

2040201

  行政运行

202.49

187.49

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

208

社会保障和就业支出

464.98

448.50

16.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

400.36

383.88

16.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

48.59

48.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

83.65

83.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.70

116.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

92.37

92.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

59.05

42.58

16.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

64.62

64.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

64.62

64.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

53.51

53.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

53.51

53.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

24.98

24.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

25.54

25.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,895.91

1,785.80

110.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

1,895.91

1,785.80

110.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

271.57

271.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130203

  机关服务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

763.06

652.96

110.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

366.62

366.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

  林业技术推广

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

30.13

30.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

  动植物保护

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

  林业执法与监督

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130216

  林业检疫检测

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130223

  信息管理

76.30

76.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

263.23

263.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

85.63

71.22

14.41

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

85.63

71.22

14.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

85.63

71.22

14.41

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:黄山市林业局

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,003.28

1,829.12

1,174.16

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3.15

0.00

3.15

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.15

0.00

3.15

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

3.15

0.00

3.15

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

233.13

202.49

30.64

0.00

0.00

0.00

20401

武装警察

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2040106

  森林

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

208.13

202.49

5.64

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

208.13

202.49

5.64

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

464.98

464.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

400.36

400.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

48.59

48.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

83.65

83.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.70

116.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

92.37

92.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

59.05

59.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

64.62

64.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

64.62

64.62

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

53.51

53.51

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

53.51

53.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

24.98

24.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

25.54

25.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,162.88

1,022.50

1,140.38

0.00

0.00

0.00

21302

林业

2,162.88

1,022.50

1,140.38

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

271.57

271.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2130203

  机关服务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

725.34

652.96

72.38

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

366.62

8.62

358.00

0.00

0.00

0.00

2130206

  林业技术推广

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

30.13

30.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

  动植物保护

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130213

  林业执法与监督

22.00

5.00

17.00

0.00

0.00

0.00

2130216

  林业检疫检测

28.49

0.00

28.49

0.00

0.00

0.00

2130223

  信息管理

76.30

0.00

76.30

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

554.43

54.23

500.20

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

85.63

85.63

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

85.63

85.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

85.63

85.63

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:黄山市林业局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,574.67

一、一般公共服务支出

32

3.15

3.15

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

212.49

212.49

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

448.50

448.50

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

53.51

53.51

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

1,785.80

1,785.80

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

71.22

71.22

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,574.67

本年支出合计

55

2,574.67

2,574.67

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

2,574.67

总计

60

2,574.67

2,574.67

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:黄山市林业局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

2,574.67

1,783.23

791.45

2,574.67

1,783.23

791.45

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

3.15

0.00

3.15

3.15

0.00

3.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

3.15

0.00

3.15

3.15

0.00

3.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

3.15

0.00

3.15

3.15

0.00

3.15

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

212.49

187.49

25.00

212.49

187.49

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20401

武装警察

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040106

  森林

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.00

0.00

0.00

187.49

187.49

0.00

187.49

187.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

187.49

187.49

0.00

187.49

187.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

448.50

448.50

0.00

448.50

448.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

383.88

383.88

0.00

383.88

383.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

48.59

48.59

0.00

48.59

48.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

83.65

83.65

0.00

83.65

83.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

116.70

116.70

0.00

116.70

116.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

92.37

92.37

0.00

92.37

92.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

42.58

42.58

0.00

42.58

42.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

64.62

64.62

0.00

64.62

64.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

64.62

64.62

0.00

64.62

64.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

53.51

53.51

0.00

53.51

53.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

53.51

53.51

0.00

53.51

53.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

24.98

24.98

0.00

24.98

24.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

25.54

25.54

0.00

25.54

25.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

2.99

2.99

0.00

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

1,785.80

1,022.50

763.30

1,785.80

1,022.50

763.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

0.00

0.00

0.00

1,785.80

1,022.50

763.30

1,785.80

1,022.50

763.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

271.57

271.57

0.00

271.57

271.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130203

  机关服务

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

0.00

0.00

0.00

652.96

652.96

0.00

652.96

652.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

0.00

0.00

0.00

366.62

8.62

358.00

366.62

8.62

358.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

  林业技术推广

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

30.13

30.13

0.00

30.13

30.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

  动植物保护

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

  林业执法与监督

0.00

0.00

0.00

22.00

5.00

17.00

22.00

5.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130216

  林业检疫检测

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130223

  信息管理

0.00

0.00

0.00

76.30

0.00

76.30

76.30

0.00

76.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

0.00

0.00

0.00

75.00

0.00

75.00

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

0.00

0.00

0.00

263.23

54.23

209.00

263.23

54.23

209.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

71.22

71.22

0.00

71.22

71.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

71.22

71.22

0.00

71.22

71.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

71.22

71.22

0.00

71.22

71.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:黄山市林业局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,328.73

302

商品和服务支出

220.65

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

460.20

30201

  办公费

39.87

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

236.11

30202

  印刷费

0.73

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

68.65

30203

  咨询费

18.05

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

17.28

30204

  手续费

0.81

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

94.88

30205

  水费

0.10

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

87.40

30206

  电费

9.45

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

150.10

30207

  邮电费

12.34

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

16.01

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

7.41

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

121.11

30211

  差旅费

8.62

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

71.22

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

5.78

30213

  维修()

12.88

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

233.84

30215

  会议费

1.48

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

40.00

30216

  培训费

0.63

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

13.15

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

80.33

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

107.94

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

42.93

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

6.37

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

7.77

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.57

30239

  其他交通费用

23.95

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

14.11

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

1,562.57

公用经费合计

220.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:黄山市林业局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:黄山市林业局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。



二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2730.67万元,其中:财政拨款收入2574.67万元,占94.2%;上级补助收入141万元,占5.4%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入15万元,占0.4%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3003.28万元,其中:基本支出1829.12万元,占60.9%;项目支出1174.16万元,占39.1%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2574.67万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2574.67万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少111.22万元,下降4.3%,主要原因:一是人员减少;二是社会保障支出和农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2574.67万元,占本年收入的69.27%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少111.22万元,下降4.3%。主要原因:一是人员减少;二是社会保障支出和农林水支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2574.67万元,占本年支出的4.3%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少111.22万元,下降4.3%。主要原因:一是人员减少;二是社会保障支出和农林水支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2574.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3.15万元,占0.1%;公共安全支出212.49万元,占8.2%;社会保障和就业支出448.50万元,占17.4%;农林水支出1785.80万元,占69.36%;住房保障支出71.22万元,占4.94%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2469.61万元,支出决算为2574.67万元,完成年初预算的104.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加;二是公共安全支出增加。其中:基本支出1783.23万元,占69.2%;项目支出791.45万元,占30.8%。具体情况如下:

1.市直选派帮扶干部驻村补助支出。年初预算为0万元,支出决算为3.15万元,完成年初预算的315%,决算数大于预算数的主要原因是增加了组织事务支出。

2.公安行政运行支出。年初预算为184.43万元,支出决算为212.49万元,完成年初预算的115.2%,决算数大于预算数的主要原因是公安行政运行增加。

3. 行政和事业单位医疗支出。年初预算为53.51万元,支出决算为53.51万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4.林业专项支出,年初预算为1856.32万元,支出决算为1785.80万元,完成年初预算的96.2%,决算数小于预算数的主要原因是林业行政运行减少。

5.行政和事业单位社保支出。年初预算为154.13万元,支出决算为448.5万元,完成年初预算的290.9%,决算数大于预算数的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、政策性森林保险支出。年初预算为150万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是此项支出由市财政做决算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1783.23万元,其中人员经费1562.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费220.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年黄山市林业局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,黄山市林业局机关运行经费支出220.65万元,比2017年增加125.63万元,增长57.1%,主要原因是办公经费等支出增加。

(二)政府采购支出情况

2018年度,黄山市林业局政府采购支出总额262.85万元,其中:政府采购货物支出262.85万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,黄山市林业局共有车辆6辆,其中:其他用车6单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金800万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,扎实开展增绿增效行动,强力推进林长制工作,强化林业有害生物防治,抓好森林防火安全,加强森林资源管理,已达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“市级财政林业专项资金”项目开展了重点绩效评价,涉及资金800万元。从评价情况看,扎实开展增绿增效行动,强力推进林长制工作,强化林业有害生物防治,抓好森林防火安全,加强森林资源管理,已达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,已达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

黄山市林业局在2018年度部门决算中公开“市级财政林业专项资金”项目绩效自评结果。

市级财政林业专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市级财政林业专项资金项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为800万元,执行数为800万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,围绕林长制改革的“五绿”任务,开展人工造林和森林经营,创新建设18个林长制改革示范点,持续增加了全市森林资源总量,提升了森林质量,森林蓄水保土、制氧固碳、净化空气、调节气候作用进一步发挥,特别是“旅游+林业”添景添彩示范点建设项目主动融入乡村旅游开发、古村落保护提升、美丽乡村建设,通过造林和造景相结合,建设高效示范基地,降低森林火灾受害率,打造诗意林业,实现了造林绿化转型升级,进一步改善了生态环境质量,维护生物多样性和生态平衡,彰显了徽州韵味特色。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


     十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
     十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。