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索 引  号: 003139155/201901-00060 信息分类: 部门预算情况 / 农业、林业、水利 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山市林业局 发文日期: 2019-01-30
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名       称: 黄山市林业局2019预算公开情况
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黄山市林业局2019预算公开情况

发布机构:    黄山市林业局     发布日期:2019-01-30 11:55     信息来源: 市林业局     浏览次数:3305

【字体:

黄山市林业局

(含二级机构)

2019 年 度 部 门 预 算

 

 

 

 

 

 

 

 

20191

 

 

 

  

第一部分 部门概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

3、2019年度主要工作任务

 

第二部分 市林业局2018年部门预算表

1.黄山市林业局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山市林业局2019年一般公共预算支出表

3.黄山市林业局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山市林业局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山市林业局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山市林业局2019年收支预算总表

7.黄山市林业局2019年收入预算总表

8.黄山市林业局2019年支出预算总表

9.黄山市林业局2019年政府采购预算支出表

10.黄山市林业局2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职能

根据黄编字〔2015〕19号《黄山市机构编制委员会黄山市林业局三定》文件规定,市林业局的主要职责是:  

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理;

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;

3、承担全市森林资源保护监督管理的责任;

4、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;

5、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;

6、组织、指导和深化全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的工作;

7、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;组织指导林产品质量监督工作;

8、承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任;

9、研究提出全市林业发展的经济调节建议,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;

10、组织、指导全市林业及其生态建设的科技教育工作,指导全市林业队伍建设;

11、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市林业局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共7个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市林业局本级(含市森林公安局)

行政单位

2

博村森林派出所

行政单位

3

市自然保护区管理处

公益一类事业单位

4

市林业调查规划设计院

公益二类事业单位

5

市林木种苗站

公益一类事业单位

6

市森林病虫防治检疫站

公益一类事业单位

7

博村林场

公益一类事业单位

 

三、 2019年度主要工作任务

(一)持续推进林长制改革。一是加强林长制示范点建设。二是加强督察考核。三是推进《黄山市林长制规定》立法工作。四是以林长制为抓手推进全市林业各项工作有序开展。五是持续抓好“五个一”平台建设。

(二)持续推进林业增绿增效行动。完成营造林任务72.37万亩,其中人工造林1.04万亩,封山育林9.1万亩;森林抚育52.33万亩;退化林修复9.9万亩。启动实施“四旁四边四创”绿化提升行动,完成村旁、宅旁造林绿化500(含零星植树折合面积);路旁、水旁绿化60公里;公路绿化68公里,其中新建45公里、改扩建4公里、补植19公里;河流绿化36公里,其中新建17公里、改扩建11公里、补植8公里;城镇周边人工造林3000亩、森林经营30373亩、退化林修复4000亩;景区周边人工造林100亩,森林经营10000亩,退化林修复400亩;单位(居民小区)周边造林绿化100亩(折合);创建森林城镇5个,森林村庄31个,森林长廊10公里,构建覆盖全面、布局合理、结构优化的乡村绿化体系,促进乡村人居环境持续改善。组织实施好全市义务植树活动。

(三)继续加大松材线虫病防控工作力度。彻底清除发生区和预防区内所有病死(枯死)松树,清除率达到100%,就地就近除害率达到100%,严防流失;对重点保护区域的健康松树,适度集中实施打孔注药保护,防止感染疫情。到2019年底,压缩、控制全市松材线虫病疫情发生的数量和范围,降低枯死松树数量,力争不出现新的疫情发生点。清理病死(枯死)松树49.026万株,其中病死树2.1084万株,枯死树46.9176万株,打孔注药75.6024万株,挂设APF1型诱捕器5642套,地面化学防治18.88354万亩,无人机监测46.3421万亩,清理环黄山生物控制带松科植物3000亩。

(四)切实抓好森林资源保护管理。一是严格林地采伐使用。二是严厉打击涉林违法犯罪活动。三是不断提升森林防火水平。四是加强野生动植物保护。五是加强自然保护区日常和动态管理。六是加强古树名木保护管理。

(五)大力推进林业改革。继续做好国有林场改革的补缺补差,巩固国有林场改革成果,认真做好迎接国家评估验收准备工作;推进国有林场林区道路建设,协调交通、财政部门共同推进国有林场林区道路建设;争取上级扶贫项目资金扶持,推进国有林场快速健康发展。加大林业贴息贷款和林业投融资工作推进力度,进一步扩大林权抵押贷款,明年贷款总额力争突破27亿元,积极推进政策性森林保险工作,做到公益林应保尽保,商品林愿保尽保。

(六)继续深化林业精准扶贫。把生态保护脱贫工作列入年度林业工作的重要内容,做到一月一调度,确保各项扶贫政策、措施、项目和资金落实到位。加强覆盆子等高效示范基地建设,结合财政奖补政策,加大对覆盆子等特色产业发展的扶持力度,通过典型示范,推动覆盆子、林下中药材等特色产业健康发展。同时,立足林情实际,加快发展毛竹、香榧、油茶、山核桃等经济林和特色种养殖业,着力构建“原生态、小产区、大品牌”绿色产业发展格局,确保“十三五”期间,全市农民林业综合收入年均增长10%以上。

(七)不断壮大林业科技产业发展。加强特色基地建设,坚持保护和培育相结合、造林和抚育两手抓,积极争取各级造林项目,落实国家优惠政策, 加快油茶、毛竹、香榧等低产林改造步伐,大力发展经济林、用材林、原料林、绿化苗木等特色基地,为林业产业发展夯实基础。着力发展林下经济。按照“因地制宜、宜养则养、宜种则种”的原则,引导农民利用丰富林下资源,重点发展林下种植、林下养殖、林下产品采集加工和森林景观利用等四大类林下经济,不断提高林地的使用率和产出率,力争年度林下经济产值增长15%以上。做大做强新型经营主体。加大对重点林业加工企业在贷款贴息等方面的扶持力度,认真做好省级以上林业龙头企业申报复核工作;积极发展林业专业合作组织,采取“龙头企业+基地+专业合作社+农户”的模式,提高林业生产的组织化程度和专业化水平。积极争创省级以上农民林业专业合作社示范社。加强林业技术推广示范基地和成果转化基地建设,大力推广油茶、山核桃、香榧、枇杷优良品种丰产栽培及毛竹低产林改造等林业新科技、新技术,认真做好林业科技项目申报工作,不断提高林分质量和林地产出率。

 

第二部分   2019年部门预算表

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:市林业局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

   政府性基金预算拨款

 

()一般公共服务支出

3.65

3.65

 

 

 

(二)外交支出

 

 

 

二、本年收入

2910.94

(三)国防支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

2910.94

(四)公共安全支出

159.04

159.04

 

     经常收入预算拨款

2,173.99

(五)教育支出

 

 

 

     国库管理非税收入

736.95

()科学技术支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

()文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

()社会保障和就业支出

156.03

156.03

 

 

 

(九)社会保障基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

52.3

52.30

 

 

 

(十一)节能环保支出

450

450.00

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水利支出

2019.01

2,019.01

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

70.91

70.91

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

 

 

(二十六)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,910.94

支出总计

2910.94

2910.94

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:市林业局

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

2,910.94

1,344.64

1,566.30

201

一般公共服务支出

3.65

3.65

 

  20136

  其他共产党事务支出

3.65

3.65

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

3.65

3.65

 

204

公共安全支出

159.04

159.04

 

  20402

  公安

159.04

159.04

 

    2040201

    行政运行(公安)

159.04

159.04

 

208

社会保障和就业支出

156.03

156.03

 

  20805

  行政事业单位离退休

156.03

156.03

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

32.19

32.19

 

    2080502

    事业单位离退休

10.57

10.57

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.27

113.27

 

210

卫生健康支出

52.30

52.30

 

  21011

  行政事业单位医疗

52.30

52.30

 

    2101101

    行政单位医疗

25.24

25.24

 

    2101102

    事业单位医疗

24.16

24.16

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.90

2.90

 

211

节能环保支出

450.00

 

450.00

  21105

  天然林保护

450.00

 

450.00

    2110503

    政策性社会性支出补助

450.00

 

450.00

213

农林水支出

2,019.01

902.71

1,116.30

  21302

  林业和草原

2,019.01

902.71

1,116.30

    2130201

    行政运行(林业)

172.21

172.21

 

    2130204

    事业机构

728.50

728.50

 

    2130205

    森林培育(林业)

500.00

 

500.00

    2130211

    动植物保护

2.00

 

2.00

    2130213

    执法与监督

12.00

 

12.00

    2130223

    信息管理(林业)

142.30

 

142.30

    2130299

    其他林业和草原支出

462.00

2.00

460.00

221

住房保障支出

70.91

70.91

 

  22102

  住房改革支出

70.91

70.91

 

    2210201

    住房公积金

70.91

70.91

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

 

 

2019年部门一般公共预算基本支出表

部门名称:市林业局

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

1,344.64

301

工资福利支出

901.78

  30101

  基本工资

349.88

  30102

  津贴补贴

216.56

  30103

  奖金

82.41

  30112

  其他社会保障缴费

178.18

  30113

  住房公积金

70.91

  30199

  其他工资福利支出

3.84

302

商品和服务支出

391.81

  30201

  办公费

11.04

  30202

  印刷费

4.68

  30205

  水费

3.28

  30206

  电费

3.44

  30207

  邮电费

8.14

  30211

  差旅费

14.38

  30217

  公务接待费

1.88

  30228

  工会经费

7.00

  30229

  福利费

5.24

  30231

  公务用车运行维护费

12.00

  30239

  其他交通费用

24.23

  30299

  其他商品和服务支出

296.50

303

对个人和家庭的补助

51.05

  30301

  离休费

39.18

  30305

  生活补助

11.59

  30309

  奖励金

0.28

 

 

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

2019年部门政府性基金预算支出表

部门名称:市林业局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明;“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算

安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门国有资本经营预算支出表

 

部门名称:市林业局

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经

 

营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门收支预算总表

 

部门名称:市林业局

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算拨款收入

2,910.9400

一、一般公共服务支出

3.65

 

二、政府性基本预算拨款收入

 

二、外交支出

 

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防支出

 

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

159.04

 

    事业收入

 

五、教育支出

 

 

    经营收入

 

六、科学技术支出

 

 

    上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

    附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

156.03

 

    其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

52.30

 

 

 

十一、节能环保支出

450.00

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

十三、农林水支出

2,019.01

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

二十、住房保障支出

70.91

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2,910.94

本年支出合计

2910.94

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,910.94

支出总计

2910.94

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

2019年收入预算总表

部门名称:市林业局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

小计

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

2,910.94

 

2,910.94

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3.65

 

3.65

 

 

 

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

3.65

 

3.65

 

 

 

 

 

 

 

    2013699

 其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

3.65

 

3.65

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

159.04

 

159.04

 

 

 

 

 

 

 

  20402

  公安

159.04

 

159.04

 

 

 

 

 

 

 

    2040201

    行政运行(公安)

159.04

 

159.04

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

156.03

 

156.03

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

156.03

 

156.03

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

32.19

 

32.19

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

10.57

 

10.57

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.27

 

113.27

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

52.30

 

52.30

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

52.30

 

52.30

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

25.24

 

25.24

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

24.16

 

24.16

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.90

 

2.90

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

450.00

 

450.00

 

 

 

 

 

 

 

  21105

  天然林保护

450.00

 

450.00

 

 

 

 

 

 

 

    2110503

    政策性社会性支出补助

450.00

 

450.00

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2,019.01

 

2,019.01

 

 

 

 

 

 

 

  21302

  林业和草原

2,019.01

 

2,019.01

 

 

 

 

 

 

 

    2130201

    行政运行(林业)

172.21

 

172.21

 

 

 

 

 

 

 

    2130204

    事业机构

728.50

 

728.50

 

 

 

 

 

 

 

    2130205

    森林培育(林业)

500.00

 

500.00

 

 

 

 

 

 

 

    2130211

    动植物保护

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

    2130213

    执法与监督

12.00

 

12.00

 

 

 

 

 

 

 

    2130223

    信息管理(林业)

142.30

 

142.30

 

 

 

 

 

 

 

    2130299

    其他林业和草原支出

462.00

 

462.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

70.91

 

70.91

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

70.91

 

70.91

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

70.91

 

70.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年支出预算总表

 

部门:

 

 

 

 

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

2910.94

1,344.64

1,566.30

 

201

一般公共服务支出

3.65

3.65

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

3.65

3.65

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

3.65

3.65

 

 

204

公共安全支出

159.04

159.04

 

 

  20402

  公安

159.04

159.04

 

 

    2040201

    行政运行(公安)

159.04

159.04

 

 

208

社会保障和就业支出

156.03

156.03

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

156.03

156.03

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

32.19

32.19

 

 

    2080502

    事业单位离退休

10.57

10.57

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.27

113.27

 

 

210

卫生健康支出

52.30

52.30

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

52.30

52.30

 

 

    2101101

    行政单位医疗

25.24

25.24

 

 

    2101102

    事业单位医疗

24.16

24.16

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.90

2.90

 

 

211

节能环保支出

450.00

 

450.00

 

  21105

  天然林保护

450.00

 

450.00

 

    2110503

    政策性社会性支出补助

450.00

 

450.00

 

213

农林水支出

2019.01

902.71

1,116.30

 

  21302

  林业和草原

2019.01

902.71

1,116.30

 

    2130201

    行政运行(林业)

172.21

172.21

 

 

    2130204

    事业机构

728.50

728.50

 

 

    2130205

    森林培育(林业)

500.00

 

500.00

 

    2130211

    动植物保护

2.00

 

2.00

 

    2130213

    执法与监督

12.00

 

12.00

 

    2130223

    信息管理(林业)

142.30

 

142.30

 

    2130299

    其他林业和草原支出

462.00

2.00

460.00

 

221

住房保障支出

70.91

70.91

 

 

  22102

  住房改革支出

70.91

70.91

 

 

    2210201

    住房公积金

70.91

70.91

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

2019年部门政府采购预算支出表

部门名称市林业局

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

/政府采购项目名称

 

9.50

9.50

 

 

 

市级林业改革发展资金

9.50

9.50

 

 

 

  照相机及器材

2.00

2.00

 

 

 

  打印机

1.50

1.50

 

 

 

  计算机

4.00

4.00

 

 

 

  投影仪

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

2019年部门政府购买服务预算支出表

部门名称市林业局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

363.00

363.00

 

 

 

物业管理

服务外包

2019-2021

3.00

3.00

 

 

 

防治药物采购

政府采购制

2019-2021

80.00

80.00

 

 

 

重点区域松树打孔注药预防性保护10万株

政府采购制

2019-2021

200.00

200.00

 

 

 

GPS护林员管理系统功能服务费

服务外包

2019-2021

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市林业局2019年财政拨款收支预算2910.94万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2910.94万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2910.94万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出3.65万元,占0.12%;公共安全支出159.04万元,占5.46%;社会保障和就业支出156.03万元,占5.37%;医疗卫生与计划生育支出52.3万元,占1.8%;节能环保支出450万元,占15.45%;农林水利支出2019.01万元,占69.36%,住房保障支出70.91万元,占2.44%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市林业局2019年一般公共预算拨款2910.94万元,比2018年预算拨款增加441.33万元,增长15.16%,主要原因:一是单位人员变动,二是节能环保支出增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3.65万元,占0.12%;公共安全支出159.04万元,占5.46%;社会保障和就业支出156.03万元,占5.37%;医疗卫生与计划生育支出52.3万元,占1.8%;节能环保支出450万元,占15.45%;农林水利支出2019.01万元,占69.36%,住房保障支出70.91万元,占2.44%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出2019年预算3.65万元,比2018年预算增加3.65万元,增长100%,增长原因主要是新增其他共产党事务支出。

2.公共安全支出2019年预算159.04万元,比2018年预算减少25.39万元,下降15.96%,下降原因主要是将对驻皖森警补助放入农林水支出中。

3.社会保障和就业支出2019年预算156.03万元,比2018年预算增加1.9万元,增长0.12%,增长原因主要是补缴2014-2017年养老金和职业年金。

4.医疗卫生与计划生育支出2019年预算52.3万元,比2018年预算减少1.21万元,下降2.31%,下降原因主要是人员有变动。

5.节能环保支出2019年预算450万元,比2018年预算增加300万元,增长66.67%,增长原因主要是增加特色农业保险费。

6.农林水利支出2019年预算2019.01万元,比2018年预算增加162.69万元,增长8.05%,增长原因主要是增加非税收入。

7.住房保障支出2019年预算70.91万元,比2018年预算减少0.31万元,下降0.43%,下降原因主要是人员有变动。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市林业局2019年一般公共预算基本支出1344.64万元,其中:

工资福利支出901.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出391.81元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助51.05万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市林业局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市林业局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市林业局2019年收支总预算2910.94万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水利支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山市林业局2019年收入预算2910.94万元,其中:一般公共预算拨款收入2910.94万元,占100%,比2018年预算增加441.33万元,增长15.16%,增长原因主要一是单位人员变动,二是节能环保支出增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山市林业局2019年支出预算2910.94万元,比2018年预算增加441.33万元,增长15.16%,增长原因主要一是单位人员变动,二是节能环保支出增加。

其中,基本支出1344.64万元,占46.19%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务以及人员工资支出等;项目支出1566.3万元,占53.81%,主要用于节能环保、林业和草原信息管理以及森林执法等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“市级林业改革发展资金”项目。

1)项目概述。政预算安排的用于森林资源管护、森林资源培育、生态保护体系建设、国有林场改革、林业产业发展等支出方向的专项资金。

2)立项依据。国家林业局颁发的《全国林业信息化建设纲要(2008-2020年)》和《全国林业信息化建设技术指南(2008-2020年)》要求,逐步建立起功能齐备、互通共享、高效便捷、稳定安全的林业信息化体系,促进林业决策科学化、管理规范化、监督透明化和服务便捷化,提升林业信息化水平。国家林业局要求各地各单位在林业信息化建设过程中,认真遵照执行,为发展现代林业、建设生态文明、促进科学发展提供有力保障。

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。市级林业改革发展资金包含林业科技推广项目、林业信息化建设、 森林防火项目、有害生物防治、武警森林指挥部驻皖部队财政补助。

5)年度预算安排。预算142.3万元。

6)绩效目标和指标。松材线虫病监控、森林防火指挥、森林

资源监测系统进行维护,使之正常运行。加强林业科技示范基地建设,充分发挥示范带动作用。森林火灾受害率控制在0.5‰以内。控制、压缩、扑灭环黄山风景区周围区域松材线虫病疫情。武警森林指挥部驻皖部队参与黄山市森林防火宣传、督查、培训、演练和火灾扑救等工作,确保实现黄山市年度森林火灾受害率控制在0.5‰以内、不发生重大森林火灾、不发生人员死亡事故的工作目标。

1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

  2019 年度)

项目名称

市级林业改革发展资金

主管部门

市林业局

实施单位

市林业局

项目属性

经常性项目

项目期

20192021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

462.30

 年度资金总额:

142.30

     其中:财政拨款

462.30

       其中:财政拨款

142.30

           其他资金

0.00

 其他资金

0.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

1、松材线虫病监控、森林防火指挥、森林资源监测系统进行维护,使之正常运行

1、松材线虫病监控、森林防火指挥、森林资源监测系统进行维护,使之正常运行




2、加强林业科技示范基地建设,充分发挥示范带动作用

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

2、加强林业科技示范基地建设,充分发挥示范带动作用

三级指标

指标值

绩效标准

3、森林火灾受害率控制在0.5‰以内

数量指标

松材线虫病监控、森林防火指挥、森林资源监测系统进行维护,使之正常运行

松材线虫病监控、森林防火指挥、森林资源监测系统进行维护,使之正常运行

系统正常运行

3、森林火灾受害率控制在0.5‰以内

松材线虫病监控、森林防火指挥、森林资源监测系统进行维护,使之正常运行

松材线虫病监控、森林防火指挥、森林资源监测系统进行维护,使之正常运行

系统正常运行

质量指标

林业科技推广和科研基地建设质量

通过加大林业科技推广,不断提高科技兴林水平

按具体要求确定

质量指标

林业科技推广和科研基地建设质量

打造一批林业科技示范基地,发挥好示范带动作用

按具体要求确定

时效指标

森林防火工作

森林火灾受害率为0.005‰以下

按具体要求确定

时效指标

森林防火工作

森林火灾受害率为0.005‰以下

按具体要求确定

成本指标

森林资源管理

最大程度地保护森林资源,促进生态广明建设

按具体要求确定

成本指标

森林资源管理

最大程度地保护森林资源,促进生态广明建设

按具体要求确定

个性化产出指标

 

 

 

个性化产出指标

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

经济效益
指标

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

个性化效益指标

 

 

 

个性化效益指标

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 

 

 

服务对象
满意度指标

 

 

 

个性化满意度指标

 

 

 

个性化满意度指标

 

 

 

2.“市级林业改革专项资金”项目。

1)项目概述。其中林业增绿增效项目到2021年完成造林绿化攻坚工程目标;覆盆子项目重点扶持在集体林地和退耕还林地上从事林下中药材和食用菌种植、特种养殖,林产品采集加工等林下经济示范点和其他优势特色林下经济项目;松材线虫病防治专项资金按照全力扑灭疫情的总体要求,控制、压缩、扑来疫情新发生点;大幅度降低全市枯死松树数量和范围,严防疫情扩散蔓延;森林防火项目将森林防火宣传教育作为第一道“防火墙”,在发生森林火灾时,能及时迅速的将第一时间进行应急扑救等。林长制项目将建立市、区县、乡镇(街道)、村(社区)四级林长制工作体系,实施林长制“七大行动”(保护黄山松、林业增绿增效行动、深化林权制度改革、生态资源管理提升、林业添景添彩、林业脱贫攻坚、古树名木保护),加强20个林长制示范点建设。古树名木保护计划修复110株古树。

2)立项依据。根据省政府办公厅《关于印发安徽省财政一般性支付资金管理办法和安徽省省级财政专项资金管理办法的通知》(皖政办秘﹝2017﹞271号)和省财政厅、省林业厅《关于印发林业改革发展资金管理办法实施细则的通知》(财农﹝2017﹞502号)等有关规定。

3)起止时间。2019年-2021

4)项目内容。市级财政林业专项资金包含林业增绿增效项目、覆盆子项目、松材线虫病防治专项资金、古树名木保护、森林防火、林长制项目。

5)年度预算安排。预算500万元。

6)绩效目标和指标。1、减少病区面积,降低病死松树发生率,拔除环黄山风景区周围疫情发生点2个。2、通过加强覆盆子等林下经济基地建设,打造10个以上高效林下经济示范点32019年,人工造林1.04万亩,封山育林9.1万亩,退化林修复9.9万亩;森林抚育52.3万亩;创建省级森林城镇2个、森林村庄20个。4、完善林长制四级体系建设,20个示范点建设提升,开展有关工程建设。

1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

   2019  年度)

项目名称

市级财政林业专项资金

主管部门

市林业局

实施单位

市林业局

项目属性

经常性项目

项目期

20192021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

2,500.00

 年度资金总额:

500.00

     其中:财政拨款

2,500.00

       其中:财政拨款

500.00

           其他资金

0.00

 其他资金

0.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

1、减少病区面积,降低病死松树发生率,拔除环黄山风景区周围疫情发生点2

1、减少病区面积,降低病死松树发生率,拔除环黄山风景区周围疫情发生点2




2、通过加强覆盆子等林下经济基地建设,打造10个以上高效林下经济示范点

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

2、通过加强覆盆子等林下经济基地建设,打造10个以上高效林下经济示范点

三级指标

指标值

绩效标准

32019年,人工造林1.04万亩,封山育林9.1万亩,退化林修复9.9万亩;森林抚育52.3万亩;创建省级森林城镇2个、森林村庄20个。

数量指标

林业防灾减灾是否挽回经济损失

森林火灾受害率控制在0.5‰以内

是否

32019年,人工造林1.04万亩,封山育林9.1万亩,退化林修复9.9万亩;森林抚育52.3万亩;创建省级森林城镇2个、森林村庄20个。

林业防灾减灾是否挽回经济损失

森林火灾受害率控制在0.5‰以内

是否

质量指标

促进脱贫攻坚和林农增收

发挥林地资源优势,促进林业多种经营,促进林业经济发展和山区群众致富

是否带动

质量指标

促进脱贫攻坚和林农增收

发挥林地资源优势,促进林业多种经营,促进林业经济发展和山区群众致富

是否带动

时效指标

天然林资源管护生态环境改善情况

天然林资源管护生态环境进一步改善

是否明显

时效指标

天然林资源管护生态环境改善情况

天然林资源管护生态环境进一步改善

是否明显

成本指标

 

 

 

成本指标

 

 

 

个性化产出指标

 

 

 

个性化产出指标

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

经济效益
指标

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

个性化效益指标

 

 

 

个性化效益指标

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 

 

 

服务对象
满意度指标

 

 

 

个性化满意度指标

 

 

 

个性化满意度指标

 

 

 

2.“森植被恢复费支出”项目。

1)项目概述。用于全市及区县的植树造林、恢复森林植被,包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支。

2)立项依据。《安徽省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》(财综(20031088号文印发)、皖政办[2009]125号、黄政〔201027号等文件规定。

3)起止时间。2019年-2021

4)项目内容。主要用于全市及区县的植树造林、恢复森林植被,包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支。

5)年度预算安排。预算460万元。

6)绩效目标和指标。1、是充分利用林地资源,缓解食用油供给矛盾的迫切要求;2、是增加农民收入,推进美好乡村建设的需要;3、是优化消费结构,提高国民健康水平的需要;4、是加速国土绿化、改善生态环境的现实需要。

1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

  2019 年度)

项目名称

森植被恢复费支出(含油茶专项100)

主管部门

市林业局

实施单位

各区县

项目属性

经常性项目

项目期

20192021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

1,060.00

 年度资金总额:

460.00

     其中:财政拨款

1,060.00

       其中:财政拨款

460.00

           其他资金

0.00

 其他资金

0.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

2020年,全市油茶林总面积达到44万亩,其中盛果期亩均年产油量达40kg以上的油茶林面积达26万亩,初步实现资源培育基地化、经营管理集约化;培植一批油茶精深加工企业,年产茶油2万吨以上,产品精加工率达到80%以上,油茶产业年产值达到20亿元。

2020年,全市油茶林总面积达到44万亩,其中盛果期亩均年产油量达40kg以上的油茶林面积达26万亩,初步实现资源培育基地化、经营管理集约化;培植一批油茶精深加工企业,年产茶油2万吨以上,产品精加工率达到80%以上,油茶产业年产值达到20亿元。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

森林资源生态环境是否改善

森林资源生态环境得到进一步改善

是否完成

数量指标

森林资源生态环境是否改善

森林资源生态环境得到进一步改善

是否完成

质量指标

通过项目实施,营造2万亩高产高效油茶基地,每亩产值1600元,项目每年可创直接效益3200万元;垦复2万亩油茶低产林,每亩增加产值300元,项目每年可创直接效益600万元;4家育苗基地每年油茶育直接产生经济效益共2000万元。

通过项目实施,营造2万亩高产高效油茶基地,每亩产值1600元,项目每年可创直接效益3200万元;垦复2万亩油茶低产林,每亩增加产值300元,项目每年可创直接效益600万元;4家育苗基地每年油茶育直接产生经济效益共2000万元。

是否完成

质量指标

通过项目实施,营造2万亩高产高效油茶基地,每亩产值1600元,项目每年可创直接效益3200万元;垦复2万亩油茶低产林,每亩增加产值300元,项目每年可创直接效益600万元;4家育苗基地每年油茶育直接产生经济效益共2000万元。

通过项目实施,营造2万亩高产高效油茶基地,每亩产值1600元,项目每年可创直接效益3200万元;垦复2万亩油茶低产林,每亩增加产值300元,项目每年可创直接效益600万元;4家育苗基地每年油茶育直接产生经济效益共2000万元。

是否完成

时效指标

通过项目实施,调整了农村产业结构,转变经济增长方式,为项目区群众营建“绿色银行”,可以实现“三农”经济持续长效增长。

通过项目实施,调整了农村产业结构,转变经济增长方式,为项目区群众营建“绿色银行”,可以实现“三农”经济持续长效增长。

是否完成

时效指标

通过项目实施,调整了农村产业结构,转变经济增长方式,为项目区群众营建“绿色银行”,可以实现“三农”经济持续长效增长。

通过项目实施,调整了农村产业结构,转变经济增长方式,为项目区群众营建“绿色银行”,可以实现“三农”经济持续长效增长。

是否完成

成本指标

 

 

 

成本指标

 

 

 

个性化产出指标

 

 

 

个性化产出指标

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

经济效益
指标

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

个性化效益指标

 

 

 

个性化效益指标

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 

 

 

服务对象
满意度指标

 

 

 

个性化满意度指标

 

 

 

个性化满意度指标

 

 

 

2.“政策性森林保险市级财政补贴项目”项目。

1)项目概述。开展森林保险,有利于分散林业风险,有效保护森林资源;有利于巩固集体林权制度改革成果,促进林农持续增收;有利于引导信贷资金投入,促进林业发展。

2)立项依据。根据省财政厅、省政府金融办、省林业厅、安徽保监局《关于开展森林保险试点工作的实施意见》(财金〔2013120号)以及《黄山市政策性农业保险实施办法》等文件规定。

3)起止时间。2019年-2021

4)项目内容。根据政策性森林保险试点工作要求,在全市范围内进行森林保险试点,全市1023亩有林地中应纳入保险的森林均在保险试点范围内,其中省级以上公益林,由县级林业部门以县为单位统一投保;商品林采取直接投保和集中投保相结合。对林业企业、林业专业合作组织和林业经营大户,实行直接投保;对一般林农以行政村为单位集中投保。

5)年度预算安排。预算450万元。

6)绩效目标和指标。全市实现535万亩生态公益林应保全保、商品林愿保尽保,积极做好理赔工作,降低林业经营风险。

1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

  2019 年度)

项目名称

政策性森林保险市级财政补贴项目

主管部门

市林业局

实施单位

市林业局

项目属性

经常性项目

项目期

20192021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

750.00

 年度资金总额:

450.00

     其中:财政拨款

750.00

       其中:财政拨款

450.00

           其他资金

0.00

 其他资金

0.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

全市实现535万亩生态公益林应保全保、商品林愿保尽保,积极做好理赔工作,降低林业经营风险。

全市实现535万亩生态公益林应保全保、商品林愿保尽保,积极做好理赔工作,降低林业经营风险。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

全市实现535万亩生态公益林应保全保、商品林愿保尽保

全市实现535万亩生态公益林应保全保、商品林愿保尽保

是否完成

数量指标

全市实现535万亩生态公益林应保全保、商品林愿保尽保

全市实现535万亩生态公益林应保全保、商品林愿保尽保

是否完成

质量指标

农林满意

农林满意

是否满意

质量指标

农林满意

农林满意

是否满意

时效指标

切实解决林业建设资金短缺问题

切实解决林业建设资金短缺问题

是否完成

时效指标

切实解决林业建设资金短缺问题

切实解决林业建设资金短缺问题

是否完成

成本指标

促进农民增收致富

促进农民增收致富

是否完成

成本指标

促进农民增收致富

促进农民增收致富

是否完成

个性化产出指标

 森林保险能提升林业抗风险能力

 森林保险能提升林业抗风险能力

是否完成

个性化产出指标

 森林保险能提升林业抗风险能力

 森林保险能提升林业抗风险能力

是否完成




经济效益
指标

 

 

 

经济效益
指标

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

个性化效益指标

 

 

 

个性化效益指标

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 

 

 

服务对象
满意度指标

 

 

 

个性化满意度指标

 

 

 

个性化满意度指标

 

 

 

(二)机关运行经费。

黄山市林业局2019年机关运行经费财政拨款预算95.31万元,比2018年增加0.29万元,增长0.3%,增长(下降)主要原因是人员有变动。

(三)政府采购情况。

黄山市林业局2019年各单位政府采购预算总额372.5万元。其中:政府采购预算9.5万元,政府购买服务预算363万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山市林业局共有车辆6辆,为执法执勤用车6辆。2019年部门预算安排购置公务用车1辆,购置费16万元,为执法执勤用车。

(五)绩效目标设置情况。

黄山市林业局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了4个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款1552.3万元。

第四部分  名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:黄山市本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如华北科技学院招收本专科学生收取的学费收入,煤炭总医院的医疗收入等。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国安全生产报社的广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)农林水支出:指黄山市林业局及二级机构行政事业在职人员及林业项目专项经费支出。

(二)公共安全支出:指黄山市森林公安分局及博村派出所行政在职人员经费、森林公安办案经费及对森林指挥部驻皖部队的日常生活补助及宣传、演练等活动经费支出。

(三)节能环保支出:即指“政策性森林森林保险市级财政补贴”项目,主要用于对黄山市公益林、商品林、天然林等林地实行政策性保险项目支出。

(四)社会保障和就业支出:指黄山市林业局及二级机构行政事业离退休人员经费支出,及行政事业单位在职人员基本养老保险缴费经费支出、职业年金经费支出。

(五)医疗卫生和计划生育支出:指黄山市林业局及二级机构医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(六)住房保障支出:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

 (十三)“三公”经费:市本级财政和黄山市本级公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。