欢迎访问黄山市林业局网站!黄山市人民政府
您当前所在位置:信息公开 > 信息公开目录 > 部门决算情况
索 引  号: 003139155/201809-00027 信息分类: 部门决算情况 / 农业、林业、水利 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山市林业局 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: DOC 生命周期: 其他
名       称: 黄山市林业局2017年部门决算情况
关 键  词: 发布文号:

黄山市林业局2017年部门决算情况

发布机构:    黄山市林业局     发布日期:2018-09-17 08:52     信息来源: 市林业局     浏览次数:4667

【字体:


黄山市林业局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20189

 

 

 

目 录

 

第一部分 黄山市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市林业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 黄山市林业局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表



                                    黄山市林业局2017年部门决算情况


第一部分  黄山市林业局概况

一、部门职责

根据市政府办公厅《关于印发黄山市林业局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(黄办[2002]46号)规定,主要职责是:  

1、贯彻执行国家、省森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策,拟订全市有关林业规定、办法,并组织实施。

2、拟定全市森林生态环境建设和林业发展战略、中长期发展规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施;管理市级林业资金;监督全市林业资金的管理和使用。

3、组织开展生态环境建设和国土绿化工作;组织、指导、监督植树造林、封山育林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业站建设和管理。

4、负责全市森林资源的管理;组织全市森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;监督全市森林采伐限额和木材生产计划的执行;指导、监督林木、竹林的凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理并对依法应由政府批准的林地征用、占用进行初审。

5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;根据国家自然保护区的区划、规划原则,提出新建森林生态、湿地生态和野生动植物类型自然保护区审批建议;组织、指导全市湿地保护工作;负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报王作;负责全市猎枪弹具的管理并监督狩猎情况。

6、组织协调、指导监督全市森林防火工作;指导全市森林公安工作;组织、指导全市森林病虫害的防治及检疫工作。

7、研究提出全市林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产:申报重点林业建设项目。

8、指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育与开发利用;指导森林分类经营。

9、组织、指导全市林业科技、教育工作;指导全市林业队伍的建设。

10、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市林业局2017年度部门决算包括局本级决算和局属二级机构决算,与预算比较,无变化。

纳入黄山市林业局2017年部门决算编制范围的二级单位共8个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山市林业局本级(含市森林公安局)

2

黄山市森林公安局博村森林派出所

3

黄山市林木种苗站

4

黄山自然保护区管理处

5

黄山林业调查规划设计院

6

黄山森林病虫防治检疫站

7

黄山市博村林场

 

第二部分  黄山市林业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3818.82万元(含年初结转结余1142.47万元),支出总计3818.82万元(含年末结转结余986.57万元)。与2016年相比,收、支总计各增加了673.75万元,增长17.64%,主要原因:一是财政拨款收入和上级补助收入都有所增加,二是农林水类等支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入总计2676.35万元,其中:财政拨款收入2620.22万元,占97.9%,上级补助收入54.13万元,占2%,其他收入2万元,占0.1%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2832.25万元,其中:基本支出1942.21万元,占68.57%,项目支出890.05万元,占31.43%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2685.89万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2685.89万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加678.2万元,增长25.24%,主要原因:一是收入中含年初财政拨款结转结余,二是社会保障支出和农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入合计2685.89万元,占本年收入的70.33%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加678.2万元,增加25.24%,主要原因:一是收入中含年初财政拨款结转结余,二是社会保障收入和农林水收入等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2685.89万元,占本年支出的70.33%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加678.2万元,增加25.24%,主要原因是社会保障支出和农林水支出等增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2017年度一般公共预算财政拨款支出为2685.89万元,主要用于以下方面:公共安全支出192.5万元,占7.15%;“社会保障和就业支出643.14万元,占23.94%;医疗卫生与计划生育支出55.33万元,占2.1%;节能环保支出1.25万元,占0.05%;农林水支出1715.3万元,63.86%;住房保障支出78.36万元,占2.9%

1.“公共安全支出”192.5万元,比2016年减少21.14万元,主要原因行政运行费用减少。其中:“森林”决算25万元,主要用于森林武警部队补助费用;“行政运行”决算167.5万元,主要用于市森林公安局行政支出。

2.“社会保障和就业支出”643.14万元,比2016年增加278.82万元,主要原因是行政事业单位离退休费用增加。其中:“行政事业单位离退休”决算609.91万元,主要用于局机关单位及所属全额拨款事业单位离退休人员支出;“抚恤”支出决算33.23万元,主要用于离退休人员死亡慰问支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”55.33万元,比2016年增加23.23万元,主要原因是事业单位医疗费用增加。其中:“行政单位医疗”决算27.57万元,主要用于局机关单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算27.76万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“节能环保支出”1.25万元,比2016年不变,其中:“退耕还林支出”决算1.25万元,主要用于全市退耕还林工作费用。

5.“农林水支出”1715.3万元,比2014年增加515.25万元,主要原因是林业事业机构和其他林业支出费用增加。其中:“行政运行”决算276.4万元;“一般行政管理事务”决算66.1万元;“机关服务”决算3万元;“林业事业机构”决算508.59元;“森林培育”决算59.59万元;“林业技术推广”决算8万元;“森林资源管理”决算10万元;“森林生态效益补偿”决算24.1万元;“动植物保护”决算2万元;“林业执法与监督”决算25万元;“林业检疫检测”决算14.97万元;“林业防灾减灾”决算25万元;“其他林业支出”决算692.55万元。

6.“住房保障支出”78.36万元,比2015年增加16.72万元,主要原因是人员变动。其中:“住房公积金”78.36万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2867.54万元,支出决算为2685.89万元,完成年初预算的106.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员发生变化。其中:基本支出1724.43万元,占64.2%;项目支出961.46万元,占38.5%。具体情况如下:

1.“公共安全支出”年初预算为115.85万元,支出决算为192.5万元,完成年初预算的166.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和岗位及加班津补贴调整。

2.“社会保障和就业支出”年初预算为631.31万元,支出决算为643.14万元,完成年初预算的101.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3.“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为55.33万元,支出决算为55.33万元,完成年初预算的100 %

4.“节能环保支出”年初预算为150万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的0.83%,决算数小于预算数的主要原因是是政策性森林保险资金由财政直接拨款,不在我局决算支出中列支。

5.“农林水支出”年初预算为1752.31万元,支出决算为1715.3万元,完成年初预算97.88%,决算数小于预算数的主要原因行政运行支出减少。

6.“住房保障支出”年初预算为79.38万元,支出决算为78.36万元,完成年初预算的98.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2685.89万元,其中人员经费1724.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费202.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

黄山市林业局2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他事项情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度黄山市林业局机关运行经费202.03万元,比2016年增加83.59万元,增长41.37%,主要原因是维修费、福利费、电费及其他商品和服务等支出的增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,黄山市林业局采购支出总额14.85万元,为政府采购货物支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,黄山市林业局共有车辆6辆。其中一般执法执勤用车6辆。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,黄山市林业局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金800万元,占项目总额的83.2%,评价结果显示,我局按照年初计划实施,项目资金使用过程中严格管理、规范核实,及时进行绩效管理,按规定时间拨付,无长期滞留闲置、截留挪用、擅自改变专项资金使用范围和用途、骗取套取贪污侵占专项资金等问题,该资金使用的林业项目都取得了良好的示范效果和带动辐射作用。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指本局从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中因公出国(境)费反映单位公务因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


第四部分 黄山市林业局2017年部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表